Pokja V Penguatan Pengawasan

Klik diskripsi dibawah ini:

Pengendalian Gratifikasi

• Telah dilakukan public campaign tentang pengendalian gratifikasi
• Pengendalian gratifikasi telah diimplementasikan

Penerapan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP)

• Telah dibangun lingkungan pengendalian
• Telah dilakukan penilaian risiko atas pelaksanaan kebijakan
• Telah dilakukan kegiatan pengendalian untuk meminimalisir risiko yang telah diidentifikasi

Pengaduan Masyarakat

• Kebijakan Pengaduan masyarakat telah diimplementasikan
• pengaduan masyarakat dtindaklanjuti
• Telah dilakukan monitoring dan evaluasi atas penanganan pengaduan masyarakat
• Hasil evaluasi atas penanganan pengaduan masyarakat telah ditindaklanjuti

Whistle-Blowing System

• Whistle Blowing System telah diterapkan
• Telah dilakukan evaluasi atas penerapan Whistle Blowing System
• Hasil evaluasi atas penerapan Whistle Blowing System telah ditindaklanjuti

Penanganan Benturan Kepentingan

• Telah terdapat identifikasi/pemetaan benturan kepentingan dalam tugas fungsi utama
• Penanganan Benturan Kepentingan telah disosialisasikan/internalisasi
• Penanganan Benturan Kepentingan telah diimplementasikan
• Telah dilakukan evaluasi atas Penanganan Benturan Kepentingan
• Hasil evaluasi atas Penanganan Benturan Kepentingan telah ditindaklanjuti